Description de l'action
Recevoir, accepter ou refuser ses factures par voies électroniques !
Procédure
Avec la nouvelle réforme, les factures fournisseurs reçues par voie électronique peuvent soit vous être affectées par l'équipe d'appui, soit vous arriver directement si le fournisseur a bien rempli votre adresse de facturation.
Comment suis-je au courant que j'ai reçu une facture par voie électronique ?
C'est simple, vous les retrouvez avec les autres factures dans l'écran Facture fournisseurs !
Si vous avez une facture qui vous est affectée a valider, vous êtes informés par mail et une notification dans l'application.
Ensuite, le message apparaît suivant en haut de la page
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et suivre la procédure ci-dessous.
Attention aux doublons !
Restez vigilant quant aux doublons de factures reçues !
Pour l'instant, Moogli ne sait pas détecter les doublons de facture.
Une facture peut donc être saisie une deuxième fois, sur une NDD, ou si la facture a été reçue par voie papier/mail.
Valider/Refuser une facture électronique
1. Si toutes les informations sont correctes, cliquez sur Ceci est bien ma facture pour accepter le document.
2. La facture devient une facture fournisseur en brouillon
3. Il faut maintenant remplir les éléments suivants
Qui a payé le fournisseur ?
Les catégories de dépenses sur chaque ligne (il y a la possibilité de modifier toutes les lignes)
4. Demander la validation de la facture fournisseur
1. Si vous constatez des erreurs sur la facture, cliquer sur Refuser
2. Selon la configuration de votre CAE, plusieurs options sont disponibles
3. Indiquez par un commentaire le maximum d'informations
